| 0000002609 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
195 441,04 € |
11.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 302,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002580 |
Pracovná porada s RÚŠS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
167,40 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002579 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 579,37 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002581 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002578 |
služba podpory 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
10.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002577 |
ubyt.,strava,prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
5 123,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002585 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
503,00 € |
10.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002590 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
412,00 € |
10.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002588 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
569,00 € |
10.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002597 |
Servisné služby 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
84 567,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002583 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
524,05 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002589 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
584,00 € |
10.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002582 |
Spravodajský servis 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
10.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
406,00 € |
10.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Disk HDD, batéria |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 735,38 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
Implementácia SAP HR AOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
31 262,40 € |
10.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002436 |
Vodné, stočné 09-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
748,28 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Analýza rozšírenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
41 683,20 € |
10.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 449,54 € |
10.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 328,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Samofinancovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 508,00 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002587 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
664,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
511,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
