| 0000001051 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
532,82 € |
25.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
predplatné Nový čas 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
403,00 € |
25.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001048 |
PC, príslušenstvo PC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
7 623,98 € |
24.01.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
vodné, stočné - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
vodné, stočné -Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
278,52 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
vodné, stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
316,86 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
334,58 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 722,00 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 159,20 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
643,13 € |
21.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001040 |
1/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
21.01.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
servis zariad. - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
21.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
vyúčt. fa 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
4,53 € |
21.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
21.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001028 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
252,69 € |
19.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001029 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 678,80 € |
19.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
18.01.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
Light assist |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKODA AUTO a.s. |
|
|
705,90 € |
18.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 033,36 € |
18.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
On-line prístup Beck-Onli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 200,40 € |
17.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
742,52 € |
17.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
energia Nitra 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
energia Černyševsk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
17.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001042 |
telefony, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6 495,47 € |
14.01.2022 |
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
368,90 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 072,66 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001014 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
13.01.2022 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
259,16 € |
13.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
