Faktúra č. 0000001021

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001021
  • Popis fakturovaného plnenia: energia Černyševsk 1/2022
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 55,01 €
  • Identifikácia zmluvy: 1086/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť