| 0000001539 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 065,12 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001532 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
830,00 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
622,41 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
13.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
ref. letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
5 752,80 € |
13.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
234,00 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
258,70 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Spravodajský servis 3/202 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,37 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
preplatok NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,14 € |
12.04.2022 |
|
05.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
3/22 PO,BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
12.04.2022 |
|
24.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
406,91 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
3/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,96 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
3/22 tel. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 803,50 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 004,33 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001518 |
3/22 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 405,50 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
3-4/2022 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
3-4/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
463,28 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
preplatok Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
12,01 € |
12.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
3/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,00 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
3/22 čistenie, upratovani |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001511 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
3 140,70 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 712,92 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
návrh, aktualizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
80 904,00 € |
12.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
3/22 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 771,52 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
