Faktúra č. 0000001534

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001534
  • Popis fakturovaného plnenia: ref. letenka
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 752,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 0863/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť