| 0000001850 |
kotolne objektov 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
servis a prenájom 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
vozidlo Mercedes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
66 068,16 € |
01.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
Project 1 - základy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Macrosoft s.r.o |
36791598 |
|
234,00 € |
31.05.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
98 880,00 € |
31.05.2022 |
|
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
619,92 € |
31.05.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
riešenie krízových sit. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
120,00 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
tel. požiadavky 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 479,50 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001831 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
306,00 € |
31.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 867,85 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
2-5/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
68,76 € |
31.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
344,50 € |
31.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
72,00 € |
30.05.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
605,28 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
RJ - Rest J |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
46,80 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
darčeková poukážka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,00 € |
30.05.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
online seminár- excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
30.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
príspevok SR -ISOLDE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
27.05.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
191,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
619,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
primasoft liquid soap |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
223,85 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
hlasový paušál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
878,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001814 |
deratizácia objektov 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
281,70 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
455,44 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
