| 0000001921 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
245,84 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
ZZ SR 2022 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001903 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
189,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001902 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
13.06.2022 |
|
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001901 |
koš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
10.06.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
99,24 € |
09.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
09.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 045,52 € |
09.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
prihlasenie vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
805,00 € |
09.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
5-6/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
samofinancovanie 6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 110,00 € |
09.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
obhliadky home-check |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
136,01 € |
09.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
Letenky pre GTSÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
980,00 € |
09.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Letenky pre p. ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
632,00 € |
09.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
BOZP a PO 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
209,36 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 259,40 € |
08.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
opravy,stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 962,20 € |
08.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001884 |
kytica, veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
07.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
služby expert č.5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
33 384,00 € |
07.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
179,50 € |
06.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
helpdesk 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
stavebné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 009,10 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
servis garážových dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
96,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001877 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 932,65 € |
06.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 937,20 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 383,64 € |
06.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001879 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
