| 0000002410 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 183,06 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 174,07 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Služby 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.09.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
nájomné 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
05.09.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002401 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
117,00 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
Energie 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
05.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002397 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 703,06 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
05-08/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
61,56 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
05.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Obdobie 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
žalúzie - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
137,76 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) |
36325341 |
|
7 086,10 € |
02.09.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zenith Invest, s. r. o. Penzión ZENIT |
45848092 |
|
119,32 € |
02.09.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Ubytovacie a stravovacie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EM - PA s.r.o. |
47847522 |
|
7 943,60 € |
31.08.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002381 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 838,00 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002375 |
servis kotlov Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
552,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
935,00 € |
31.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002382 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 804,40 € |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002383 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
3 193,20 € |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
6 734,00 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
634,28 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
370,00 € |
31.08.2022 |
|
12.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002373 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
195,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,18 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
199,63 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 833,60 € |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
388,51 € |
31.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
161,30 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
obsluha kotolne 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
