Faktúra č. 0000002387
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002387
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 734,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000045060
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045060 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 8 194,00 € | 04.08.2022 | 18.08.2022 | 09.08.2022 | Mgr. Branislav Gröhling | minister | Objednávka |