Faktúra č. 0000002376

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002376
  • Popis fakturovaného plnenia: BT197EF - servis
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 38,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045139
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045139 Objednávame si u Vás 1 sadu aero stieračov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,18 € 22.08.2022 23.08.2022 13.09.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť