| 0000000608 |
príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 142,00 € |
30.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000846 |
provízia za strav. 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
740,59 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000642 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
7 893,17 € |
30.04.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000641 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
9 668,78 € |
30.04.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000615 |
náklady 1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
10 216,57 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000612 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000621 |
antivirus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
873,72 € |
30.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000626 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 211,27 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000618 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
394,84 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000627 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 377,82 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000611 |
školenie Schönová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
30.04.2021 |
|
07.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000628 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
979,81 € |
30.04.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000981 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000982 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 732,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000979 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 750,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000980 |
rekonštrukcia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 654,00 € |
30.04.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000651 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 700,72 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000644 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 871,50 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000634 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
120 860,00 € |
30.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000650 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
4 130,94 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000655 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
65,34 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000646 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 205,16 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000653 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
682,44 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000652 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 502,82 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000656 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
181,50 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000654 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
624,36 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000649 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
5 060,22 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000648 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 568,16 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000645 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 303,97 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000647 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
871,20 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
