| 0000001925 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
329 585,52 € |
08.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
799,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
Upratovacie služby 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 475,95 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 896,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
Reklama na RTVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
80 712,06 € |
08.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
434,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
BL 979LC - prezutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
15.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
605,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
úhrada členského2023-2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
25 000,00 € |
07.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
262,00 € |
07.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 120,09 € |
07.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
Telekom. služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 122,77 € |
06.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
Servisné služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
143 033,70 € |
06.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
494,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001850 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
959,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 161,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
