| 0000002876 |
Kancelárske stoličky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 422,80 € |
22.11.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
Vyjadrenie k.ú. Vinohrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
23.08.2022 |
|
04.09.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 224,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
572,10 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
Tlač vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
825,60 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003065 |
Príspevok SR - ALICE 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002994 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
750,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
Servis - BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 043,37 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002985 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 746,94 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003026 |
Letenka- Belgicko-Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002978 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 663,62 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003014 |
Podpora prevádzky 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aj Ty v IT občianske združenie |
42352657 |
|
399,00 € |
09.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Montáž žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
789,36 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
412,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
