Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002922 členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 37 796,25 € 21.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003066 Dochádzkový terminál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 2 408,40 € 22.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002981 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 30.11.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003007 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 72,00 € 04.12.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003004 ubytovanie, miestna daň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. 36599956 302,50 € 04.12.2023 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002908 príspevok SR za rok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 63 950,00 € 20.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002907 príspevok SR za rok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 127 900,00 € 20.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003003 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 102,00 € 04.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002933 14 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 41 790,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002937 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 426,00 € 22.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003034 Audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 11 200,00 € 06.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003017 Právne služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 588,00 € 04.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002906 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 271,95 € 20.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003000 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002944 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003001 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002998 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 350,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 304,00 € 04.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002888 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 050 566,40 € 15.11.2023 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002877 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 130,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002893 Upratovanie 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 766,06 € 16.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002882 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 189,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002875 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 197,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002880 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 262,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002874 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 634,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002919 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002950 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 623,00 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002952 Vodné, stočné 10-11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 253,82 € 24.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »