Faktúra č. 0000002999

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002999
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 304,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046545
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046545 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 304,00 € 21.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť