| 0000000749 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 954,19 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000747 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
660,17 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000754 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000579 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
145,80 € |
26.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
253,91 € |
22.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000697 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
04.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000633 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
394,94 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000618 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
394,84 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000627 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 377,82 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000672 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
205,80 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000736 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000671 |
toner kontraktový |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 127,34 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000748 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 200,48 € |
07.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000838 |
Apple iPhone 12 128GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
899,00 € |
18.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000821 |
nájomné,poplatky-služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
305,18 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000822 |
nájomné,poplatky-nájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
528,08 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000805 |
Strážne služby 04-2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
14.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000844 |
upgrade WPB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 825,60 € |
26.04.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000836 |
dobroips- zľavaDEKVS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,86 € |
17.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000845 |
VPN vo Vladnom Cloude |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
24 849,60 € |
26.04.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000703 |
rekonštrukcia schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
3 290,00 € |
05.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000675 |
IT prostriedky a doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
66 879,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000691 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000608 |
príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 142,00 € |
30.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,85 € |
06.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000815 |
polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000767 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
10.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000852 |
odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
422,09 € |
19.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
