| 0000001084 |
Vodné,stočné 12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001042 |
BL248UP - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
398,92 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
BL371NV- STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,32 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
teplo,zrážky,voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 124,42 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
BL663TN - oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
665,75 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
Zbierka zákonov 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
218,59 € |
20.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
Finančný spravodajca 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
413,93 € |
20.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001040 |
Propagačné predmety 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 928,12 € |
20.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 452,82 € |
20.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
Vstup na podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 092,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
Winter School -Panel Data |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Consortium for Political Research |
|
|
1 127,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
Únikové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FORT STAV, s.r.o. |
36760447 |
|
50 988,00 € |
24.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
vod,sto-Černyš,9/22-1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
51,72 € |
25.01.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 523,02 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
skartácia dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
kontrola EZS, CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
607,50 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
484,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
Rekonštrukcia MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
259 581,49 € |
25.01.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
toner Kyocera, HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 590,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
282,19 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
dodávka,monáž posuv dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
5 307,60 € |
25.01.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
131,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
vod,stoč-Hanul12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,37 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
prihlásenie motor.vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RZM s.r.o. |
46551981 |
|
50,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Služby tech. podp. 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
28 700,10 € |
27.01.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
Letenka - Jankovská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
27.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
