Faktúra č. 0000001041

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001041
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 20.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 452,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045500
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045500 Kancelárske potreby a kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 452,82 € 16.01.2023 24.01.2023 26.01.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť