| 0000002912 |
Licencia softwaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
129,00 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
Digital 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002909 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002905 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
192,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002904 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002903 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002902 |
úradná skúška - výťah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 341,60 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
spisovka - bezpečnostná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
432,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
mes. kontrola EPS 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002899 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
59,94 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002898 |
Microsoft Excel Databázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
166,80 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Letenka- Francúzko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
227,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 282,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
337,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
772,00 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
378,05 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
287,64 € |
25.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002888 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 668,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
Kalibrácia analyz. alkoho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
Tlač vizitiek, stojačikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
470,16 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
159,36 € |
22.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002884 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
725,41 € |
22.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
