| 0000000523 |
kuch.potreby,nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
411,78 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000524 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
580,60 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000046 |
kufor PILOT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
452,76 € |
26.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000207 |
kufor PILOT Pierre-čierny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
226,38 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
kurz - 3 účastníci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
2 855,89 € |
20.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001702 |
kurz Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
08.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
kurz prvej pomoci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
384,00 € |
11.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001881 |
kvety, kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
259,50 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
kvety, veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
200,00 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000903 |
Kyocera orig. toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 288,54 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000633 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
394,94 € |
03.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000905 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 090,64 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001665 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000404 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
105,00 € |
30.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
130,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
378,00 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
300,00 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000848 |
LandingZONE Dock |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
409,20 € |
19.05.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000340 |
LED stropné svietidlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
553,76 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
362,50 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
362,50 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
131,00 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
478,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 405,00 € |
04.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000060 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
258,21 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
328,00 € |
26.08.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
