Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000177 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 249,26 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001320 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 252,45 € 06.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001346 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 595,51 € 11.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000533 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,04 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000578 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 28,42 € 26.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000154 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 157,56 € 15.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001378 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 983,34 € 19.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000241 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 326,28 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000239 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 377,28 € 04.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000189 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,11 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000188 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 22,04 € 24.02.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000597 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 27.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000984 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 72,72 € 10.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001010 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 14.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001056 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 52,82 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001023 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 195,20 € 16.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000623 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 469,56 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 314,02 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000579 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 145,80 € 26.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000574 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 253,91 € 22.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000697 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,20 € 04.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000618 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000672 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 205,80 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000332 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 315,18 € 18.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000389 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 161,35 € 26.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000090 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 578,46 € 05.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000076 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 502,29 € 03.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000039 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,69 € 22.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000049 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »