Faktúra č. 0000001010

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001010
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota s DPH: 197,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043738
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043738 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 10.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru OHSaS Objednávka
Tlačiť