| 0000002978 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 663,62 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 032,88 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
predplatné časopisu 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
07.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
vyúčtovanie rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
167,94 € |
14.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
vládny špeciál-EXPO Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
55 186,27 € |
09.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002727 |
Náklady 3Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 789,20 € |
24.10.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
vydanie/tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
509,85 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002554 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
800,00 € |
29.09.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002506 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
24.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
24.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
náklady 1Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
23 679,88 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
priestory na poradu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
IV.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
10 808,68 € |
26.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 284,50 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
Občerstvenie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
554,90 € |
15.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002535 |
Služby počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 248,50 € |
27.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002441 |
ubytovanie počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 774,80 € |
13.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002092 |
školenie kontrolórov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 109,70 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
pracovná porada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 265,48 € |
12.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 522,90 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 522,90 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
odborné zhromaždenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 728,76 € |
16.06.2022 |
|
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001952 |
ubytovanie, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
462,00 € |
16.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
ubyt. a strav. 44 osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
26 395,50 € |
02.03.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
838,80 € |
31.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
410,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
predmety z keramiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
00161438 |
|
257,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
