Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000617 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000618 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000619 rekonštrukčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 594,00 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 314,02 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000621 antivirus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 873,72 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000622 inštalačné IT práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 5 760,00 € 21.05.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000623 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 469,56 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000624 UHD, IUHD, IPS, HDR, HDMI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MakroFoto 45890714 415,92 € 30.04.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000625 mobilné doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 444,69 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000626 mesačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 211,27 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000627 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 377,82 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000628 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 979,81 € 30.04.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000633 Kyocera toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 394,94 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000634 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 120 860,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000635 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 346,80 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000636 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 124,85 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000637 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 192,99 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000638 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 302,75 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000639 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 664,64 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000640 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 996,35 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000641 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 9 668,78 € 30.04.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000642 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 7 893,17 € 30.04.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000643 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 160,38 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000644 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 871,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000645 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 303,97 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000646 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 205,16 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000647 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 871,20 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000648 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 568,16 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000649 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 060,22 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000650 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 4 130,94 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
« 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »