| 0000003022 |
Balík Biznis 365 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
375,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003028 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
928,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
FinStat 11/23 -11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003031 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003026 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 590,14 € |
05.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003025 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 601,89 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Ticket Restaurant 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27 853,53 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003003 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003000 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003005 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
04.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Tomáš Pešek - CONTRA |
41635191 |
|
1 000,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
72,00 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002998 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
350,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003004 |
ubytovanie, miestna daň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
302,50 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
588,00 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003018 |
Telekom. služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 323,90 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Servisné činnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 137,60 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Nájomné - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 891,80 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
