| 0000002657 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002655 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 830,61 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002658 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002656 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002651 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
69 123,60 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002653 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002648 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 174,27 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002642 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 128,98 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002641 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
863,52 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002661 |
samofinacovanie 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 850,00 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002659 |
služby 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
14 930,40 € |
13.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
dobropis-prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
15 696,00 € |
13.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
vizitky,stojačiky na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
98,40 € |
13.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002660 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
13.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002660 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
13.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Elektrina 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 933,96 € |
12.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
Justičná Revue 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
163,00 € |
12.10.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Zrušená letenka -dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
48,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
predplatné Právny obzor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
77,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002629 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
585,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002627 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
517,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002628 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
598,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002626 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
735,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002637 |
členský príspevok EAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV |
00178781 |
|
1 000,00 € |
12.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roxy Catering Group, s.r.o. |
53675151 |
|
369,00 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 123,74 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002632 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 123,74 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
