| 238100429 |
IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
185 158,67 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000082292 |
Školenie - umelá inteligencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Objednávka |
| 1000082736 |
vlajky a stojany na vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2 054,10 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000082915 |
Bus Travel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bus Travel Reissu Ruoti Oy |
|
|
1 115,28 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000083072 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000082887 |
Nákup kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
781,67 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100407 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu |
|
|
565,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100399 |
Servis vykurovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
2 634,66 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100403 |
Rohože |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
15,83 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100404 |
Nákup umývačiek riadu a mikrovlnných rúr |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 606,64 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100405 |
stravovanie zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
15 321,47 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100411 |
letenka A.Kriško 25.-28.3.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
940,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100402 |
Prístup do FinStat ELITE SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
2 029,50 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100408 |
Správa minedu.sk |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s. r. o. |
44062443 |
|
640,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100409 |
Objendávka úpravy minedu.sk |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s. r. o. |
44062443 |
|
73,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100412 |
Letenky Júlia Vrábľová, Lia Lovecká, Arnold Kiss |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 820,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100400 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
315,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100401 |
preprava zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
2 436,26 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100410 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
1 451,40 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000080786 |
upratovacie a čistiace práce |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
11 997,86 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Nebeský |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Objednávka |
