| 0000002603 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
435,60 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046405 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 295,91 € |
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002591 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
511,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
511,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002587 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
664,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Samofinancovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 508,00 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 328,00 € |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046425 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. októbra 2023 si u Vásobjednávame doadnie Apple AirPods slúchadiel nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
550,00 € |
10.10.2023 |
15.10.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046425 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. októbra 2023 si u Vásobjednávame doadnie Apple AirPods slúchadiel nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
550,00 € |
10.10.2023 |
15.10.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002050 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 449,54 € |
10.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Analýza rozšírenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
41 683,20 € |
10.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002436 |
Vodné, stočné 09-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
748,28 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
Implementácia SAP HR AOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
31 262,40 € |
10.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Disk HDD, batéria |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 735,38 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046427 |
Školenie Pracovná psychohygiena- ako spracovať emočne náročné situácie vpráci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
10.10.2023 |
16.10.2023 |
|
26.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
128,78 € |
10.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
406,00 € |
10.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
