| 0000002667 |
Zľava DEKVS 09/23 - dobr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,06 € |
18.10.2023 |
|
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002671 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
18.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002675 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
337,00 € |
18.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002674 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 334,00 € |
18.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002648 |
Ticket Restaurant 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 893,57 € |
18.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002661 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 260,00 € |
18.10.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002664 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CARTIZZE s. r. o. |
51166372 |
|
280,00 € |
18.10.2023 |
|
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002659 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
327,00 € |
18.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002660 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
141,79 € |
18.10.2023 |
|
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046449 |
Objednávame si u Vás 4x pnuematiky XL Winterhawk 4 FR Firestone 225/45,R17 94V, 4x pneumatiky XL W462 Winter i*cept RS3a |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 157,98 € |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
|
30.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002672 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
586,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002663 |
štvrťročná kontrola EZS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002669 |
Občerstvenie účas. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
116,78 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002657 |
Doplnenie merača tepla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 811,64 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002654 |
Vodné, stočné 09-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002647 |
Šnúrky na krk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 914,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002662 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,04 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002673 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
625,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002665 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
171,48 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002670 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
576,00 € |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
