Faktúra č. 0000002671

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002671
  • Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota s DPH: 698,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046378
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046378 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Malaga a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 04.10.2023 04.10.2023 17.10.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť