| 0000001818 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
07.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
07.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Elektrický stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. |
24698016 |
|
938,00 € |
07.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045947 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
1 778,00 € |
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
15.06.2023 |
Mgr. Daniel Bútora |
minister |
Objednávka |
| 0000045946 |
letenky, Španielske kráľovstvo, Viedeň - Madrid - Jerez de la Frontera -Madrid - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 386,00 € |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045946 |
letenky, Španielske kráľovstvo, Viedeň - Madrid - Jerez de la Frontera -Madrid - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 386,00 € |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
07.06.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000001935 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
96 929,00 € |
06.06.2023 |
|
03.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001805 |
Klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
3 808,85 € |
06.06.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
Klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
3 136,93 € |
06.06.2023 |
|
17.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
Servisné služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
143 033,70 € |
06.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
Telekom. služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 122,77 € |
06.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001795 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
96 929,00 € |
06.06.2023 |
|
20.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045986 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
703,46 € |
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045943 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
1 144,00 € |
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001809 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
279,00 € |
06.06.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001814 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
poplatky za služby 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 576,30 € |
06.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
