| 0000045987 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
499,87 € |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
26.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045961 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
429,00 € |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045959 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
462,00 € |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045956 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Štokholm –Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
994,00 € |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045958 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
483,00 € |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045957 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Ženeva – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
14.06.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001832 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
799,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
434,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001836 |
úhrada členského2023-2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
25 000,00 € |
07.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
605,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
494,00 € |
07.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001826 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
262,00 € |
07.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
959,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001831 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 580,00 € |
07.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 120,09 € |
07.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
Servis áut |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 281,92 € |
07.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
Výmena požiar. hadíc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
402,36 € |
07.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
Servis - BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
123,12 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
