| 0000002387 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
6 734,00 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
634,28 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002388 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
370,00 € |
31.08.2022 |
|
12.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002373 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
195,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002376 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,18 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
199,63 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002380 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 833,60 € |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002389 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
388,51 € |
31.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002385 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
161,30 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002384 |
obsluha kotolne 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002386 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
498,40 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002374 |
servis kotlov Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
552,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045223 |
Kancelárske potreby - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 672,98 € |
30.08.2022 |
07.10.2022 |
|
11.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002371 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045156 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
998,70 € |
26.08.2022 |
31.08.2022 |
|
20.09.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002141 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
26.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045116 |
zmena letenky Austrian Airlines, Viedeň – Brusel – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
147,00 € |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
12.09.2022 |
doc. RNDr. Oľga Pecháňová |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045113 |
letenka, Austrálsky zväz, Viedeň-Dubaj-Melbourne-Dubaj-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 855,00 € |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
30.08.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045102 |
Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
333,00 € |
26.08.2022 |
06.09.2022 |
|
30.08.2022 |
Ján Taraba |
riaditeľ odboru ekonomických činností v športe |
Objednávka |
| 0000002364 |
Štúdia realizovateľnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
25.08.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
