| 0000002547 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
323,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002551 |
Letenka- výbor pre ves.pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
819,00 € |
28.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002545 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
371,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Vodné,stočné - 08,09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
712,97 € |
28.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002550 |
Letenka- zas. rady CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
963,00 € |
28.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002546 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
324,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002548 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
317,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002549 |
Letenka - Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 396,00 € |
28.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045197 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky prepravu účastníkovspoločensko - vzdelávacieho dňaMŠVVaŠ SR v term |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
XLINEBUS s.r.o. |
35747501 |
|
1 440,00 € |
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
12.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045198 |
letenka, Francúzska republika, Viedeň - Paríž - Lille a späť,postdoktorandka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
461,00 € |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
29.09.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045194 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie online vzdelávacieho podujatia prekontrolórov športových organizácií, ktoré sa uskutoč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
28.09.2022 |
06.10.2022 |
|
28.09.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000002542 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
194,00 € |
27.09.2022 |
|
05.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
160,00 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002538 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,48 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002540 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
483,11 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Náklady 2022-ATLAS Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
36 000,00 € |
27.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002541 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,00 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002534 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 942,00 € |
27.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002539 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,31 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002537 |
Poštovné DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
27.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
