Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002648 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 174,27 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002642 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 128,98 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002641 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 863,52 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002661 samofinacovanie 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 850,00 € 13.10.2022 20.10.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002659 služby 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 14 930,40 € 13.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002640 dobropis-prenájom vozidla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 15 696,00 € 13.10.2022 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002662 vizitky,stojačiky na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 98,40 € 13.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002662 vizitky,stojačiky na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 98,40 € 13.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002660 mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 13.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002660 mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 13.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002633 Elektrina 09/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 14 933,96 € 12.10.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002636 Justičná Revue 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 163,00 € 12.10.2022 16.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002631 Zrušená letenka -dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 48,00 € 12.10.2022 02.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002638 predplatné Právny obzor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 77,00 € 12.10.2022 17.10.2022 28.11.2022 Faktúra
0000045274 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 52,70 € 12.10.2022 13.10.2022 28.11.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002629 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 585,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002627 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 517,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002628 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002626 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,00 € 12.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002637 členský príspevok EAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV 00178781 1 000,00 € 12.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra