| 0000002979 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
153,89 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002976 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
634,50 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002974 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002981 |
Servis - BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 043,37 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002978 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 663,62 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002977 |
Náklady spojené s letom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 032,88 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Servisná podpora 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
2 220,00 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
4 563,52 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002984 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
06.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
vydanie/tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
509,85 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045390 |
inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
5 280,00 € |
05.12.2022 |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002969 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002953 |
Servis kotlov - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
540,00 € |
05.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
BL073GK - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002950 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002957 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
05.12.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002949 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
