| 0000001550 |
vyúčtovanie rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
167,94 € |
14.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 155,52 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
continental, firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
672,00 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
Páska magnetická |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
990,00 € |
14.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
Likvidácia hlodavca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
petwings, s.r.o. |
47218738 |
|
120,00 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
1Q22 Balík Korzár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
14.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
744,36 € |
14.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
3/22 DEKVS zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
20,88 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 065,12 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044742 |
Kancelársky papier Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
589,16 € |
13.04.2022 |
02.05.2022 |
|
18.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044744 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
724,08 € |
13.04.2022 |
02.05.2022 |
|
18.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044730 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
155,62 € |
13.04.2022 |
14.04.2022 |
|
16.05.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001532 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
830,00 € |
13.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
622,41 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
13.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
ref. letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
5 752,80 € |
13.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
234,00 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
258,70 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
