| 0000044903 |
letenka Austrian, Vieden-Brusel a spat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
895,00 € |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
13.06.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000044902 |
letenka Air Baltic, Vieden-Riga-Tallin a spat cez Rigu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
13.06.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000044960 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 869,78 € |
09.06.2022 |
29.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001900 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
99,24 € |
09.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
09.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 045,52 € |
09.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
prihlasenie vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
805,00 € |
09.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
5-6/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
samofinancovanie 6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 110,00 € |
09.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
obhliadky home-check |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
136,01 € |
09.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044957 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
25,00 € |
09.06.2022 |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000001891 |
Letenky pre GTSÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
980,00 € |
09.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Letenky pre p. ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
632,00 € |
09.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044897 |
Objednávka služby za štúdiu realizovateľnosti a poradenské služby kzovšeobecniteľným typickým riešeniam MŠ a ZŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
09.06.2022 |
15.07.2022 |
|
13.06.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044897 |
Objednávka služby za štúdiu realizovateľnosti a poradenské služby kzovšeobecniteľným typickým riešeniam MŠ a ZŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
09.06.2022 |
15.07.2022 |
|
13.06.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044896 |
Prenájom priestorov a techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
375,00 € |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
09.06.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001886 |
BOZP a PO 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
209,36 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 259,40 € |
08.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
