| 0000001101 |
školenie Klofáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
02.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043817 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 12. júna 2021 si u Vásobjednávame zabezpečenie servisných prác a opráv telekomuni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
17 663,40 € |
02.07.2021 |
10.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001102 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
655,68 € |
02.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
7/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
2Q21 12/CVT/05 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001099 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠVECOVÁ Sylvia JUDr. |
30857945 |
|
4 000,00 € |
02.07.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
2Q201 WebManager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
7/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
údržba exter.,odpad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
633,30 € |
02.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
letenka Dušeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
348,00 € |
02.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
44 749,22 € |
02.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043913 |
Strážna služba 07/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
01.07.2021 |
31.07.2021 |
|
03.09.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043911 |
Upratovacie práce 07/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 803,60 € |
01.07.2021 |
31.07.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043910 |
Mimoriadne upatovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
01.07.2021 |
31.07.2021 |
|
10.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001097 |
oprava havar. stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
98,40 € |
01.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
porad. služby IT 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 080,00 € |
01.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
služby jún 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
01.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001093 |
tonery Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 311,77 € |
01.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
351,72 € |
01.07.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
rekonštrukcia kancelárie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 302,00 € |
01.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
