Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001989 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 892,64 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001989 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 892,64 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001993 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 015,77 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001993 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 015,77 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001990 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001990 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 594,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001994 diáre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 1 411,20 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001994 diáre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 1 411,20 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001986 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 900,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001986 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 900,00 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001996 publicitné tovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOLIS GOEN, s.r.o 35732431 1 342,80 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001996 publicitné tovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOLIS GOEN, s.r.o 35732431 1 342,80 € 18.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001992 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 3 082,46 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001992 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 3 082,46 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001997 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 503,81 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001997 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 503,81 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001998 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 125 119,72 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001998 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 125 119,72 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001991 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 624,21 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001991 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 624,21 € 18.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »