Faktúra č. 0000002024

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 113,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042312
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002024 letenka-Šatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 Stavebné práce, opravárenské práce 536,00 € 30.09.2013 24.10.2013 28.10.2013 Faktúra
0000042312 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,17 € 17.02.2020 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť