| 0000002559 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
378,00 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002598 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
600,00 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002545 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
371,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002588 |
Balík služieb 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Vodné,stočné - 08,09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
712,97 € |
28.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002576 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 230,88 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002563 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
705,00 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
13 111,50 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002582 |
Community management |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
4 315,20 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002587 |
Zabezpečenie programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
9 200,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002550 |
Letenka- zas. rady CERN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
963,00 € |
28.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002597 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 074,56 € |
06.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002555 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
30.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 377,31 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002557 |
Servis a prenájom 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002565 |
Prevádzka uzla siete 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
04.10.2022 |
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002546 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
324,00 € |
28.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Bezpečnostné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
