Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002584 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002598 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 600,00 € 06.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002545 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 371,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002588 Balík služieb 10/22-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 418,80 € 05.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002552 Vodné,stočné - 08,09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 712,97 € 28.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002576 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 230,88 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002563 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 705,00 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002566 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 13 111,50 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002582 Community management Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 4 315,20 € 05.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002587 Zabezpečenie programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Scarabeus family s.r.o. 35783541 9 200,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002561 Online seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 210,00 € 03.10.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002550 Letenka- zas. rady CERN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 963,00 € 28.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002597 výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 074,56 € 06.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002555 Spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 30.09.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002572 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 377,31 € 04.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002557 Servis a prenájom 08/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002565 Prevádzka uzla siete 3Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 04.10.2022 14.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002546 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 324,00 € 28.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002586 Bezpečnostné služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra