Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002976 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 634,50 € 06.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002974 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 646,00 € 06.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003008 Spravodajský servis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 09.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003031 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 356,96 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003028 Montáž žalúzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 955,54 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003025 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 494,00 € 12.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002989 Telekom. služby 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2 442,77 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002981 Servis - BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 043,37 € 06.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002980 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 34 216,21 € 06.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002985 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 746,94 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003026 Letenka- Belgicko-Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 517,00 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002978 Náklady spojené s letom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 663,62 € 06.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002969 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 05.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003014 Podpora prevádzky 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003023 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aj Ty v IT občianske združenie 42352657 399,00 € 09.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002993 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 412,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003027 Montáž žalúzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 789,36 € 12.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002987 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002991 Servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003018 Členský príspevok EUREKA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUREKA Secretariat aisb. Z 16 918,00 € 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »