Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001028 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 19.01.2023 27.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001015 Elektrina 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 12 423,73 € 17.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001001 Káble, svorky, žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 4 879,68 € 12.01.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045521 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 830,18 € 23.01.2023 30.01.2023 22.02.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045530 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 180,00 € 20.01.2023 24.01.2023 22.02.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045526 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 135,60 € 30.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045569 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,37 € 10.02.2023 14.02.2023 22.02.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045588 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 309,00 € 21.02.2023 23.02.2023 22.02.2023 Ján Taraba riaditeľ odboru ekonomických činností v športe Objednávka
0000045582 Objednávame si u Vás opravu na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 306,78 € 14.02.2023 15.02.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045584 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 257,39 € 14.02.2023 15.02.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045585 Objednávame si u Vás montáž fólií na služobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,00 € 08.02.2023 09.02.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045586 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.02.2023 07.02.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045481 Objednávame u Vás časť diela - vzduchotechnika, v súlade so zmluvou odielo č. 0578/2022 na diela "Materská škola Černyše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 259 581,49 € 02.01.2023 10.01.2023 27.02.2023 Mgr. Ján Horecký minister Objednávka
0000045606 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Jerevan- Varšava – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 633,00 € 22.02.2023 22.02.2023 01.03.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000045607 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Vieden-Amsterdam a spat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 342,00 € 19.01.2023 19.01.2023 01.03.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000001186 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 521,00 € 15.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001199 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 320,68 € 17.02.2023 01.03.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001197 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 306,78 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001190 mesačná kontr. EPS 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 15.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »