Faktúra č. 0000001001

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001001
  • Popis fakturovaného plnenia: Káble, svorky, žiarovky
  • Dátum doručenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 4 879,68 €
  • Identifikácia zmluvy: 202214852
  • Identifikácia objednávky: 0000045525
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045525 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 4 879,68 € 09.01.2023 31.01.2023 17.02.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
Tlačiť