| 0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002744 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046466 |
Realizácia aktivít súvisiacich so vzdelávaním seniorov na univerzitáchtretieho veku. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
31.10.2023 |
01.10.2023 |
|
14.11.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000046473 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046491 |
Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Sevilla-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 197,00 € |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046465 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
270,00 € |
31.10.2023 |
08.11.2023 |
|
03.11.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl |
Objednávka |
| 0000046464 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Atény-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
182,00 € |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
31.10.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000002735 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 907 183,00 € |
30.10.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002736 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
30.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
30.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
30.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
