Faktúra č. 0000000035
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000035
- Popis fakturovaného plnenia: FO-let.,Malíková
- Dátum doručenia: 19.01.2015
- Celková hodnota s DPH: 523,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024607
- Dátum zverejnenia: 02.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024607 | letenkaAustrian AirlinesVieden - Brusel – ViedenOS8171 07JAN VIEBRU 0930 1110OS 354 09JAN BRUVIE 1740 193 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 523,00 € | 05.01.2015 | 05.01.2015 | 08.01.2015 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |