Faktúra č. 0000000023

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Masárová+1
  • Dátum doručenia: 16.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 440,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027613
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027613 2 spiatočné letenky Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 440,00 € 10.01.2017 11.01.2017 23.01.2017 JUDr. Monika Maršáleková GR SŠSŠM Objednávka
Tlačiť