Faktúra č. 0000000010

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000010
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lopušná
  • Dátum doručenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 439,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026050
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026050 Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 439,63 € 04.01.2016 04.01.2016 12.01.2016 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka
Tlačiť