| 0000030639 |
CP Kuzma 19/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
CP 51 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,82 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
CP Kuzma 23/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,86 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
CP 21 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
16,94 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
expres kuriér 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
17,81 € |
28.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
CP 83 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
18,00 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
CP 51 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
18,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
CP Gállová 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
18,26 € |
18.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
ZPC 33 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
18,66 € |
26.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 11 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
18,82 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
poštovné EUROPASS 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,85 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
pošta EQAVET 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,10 € |
22.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
CP 58 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOnika Drinkova |
|
|
19,48 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
19,85 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
19,96 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Monika Janíková |
|
|
19,96 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
20,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
20,10 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
20,26 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
refundácia cestovných nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Matej Grega |
|
|
20,90 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
20,90 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,06 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
CP 65 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
21,14 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,39 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,65 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Marek Lukáč, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Lukáčová, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
